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大发彩票App2017年部门预算
来源:高明区安全监管局发布时间:2017-04-13
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大发彩票App

2017年部门预算

 

 

 

第一部分 佛山市高明区安监局概况

一、      部门主要职能

二、      部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算安排情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2017年部门预算表

一、《2017年收支预算总表》

二、《2017年收入预算表》

三、《2017年支出预算表》

四、《2017年财政拨款收支预算总表》

五、《2017年一般公共预算财政拨款支出预算表》

六、《2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表》

七、《2017年“三公”经费财政拨款预算表》

 

 

 

 

第一部分  佛山市高明区安监局概况

 

一、大发彩票App主要职能

(一)贯彻执行上级部门对安全生产综合监督管理工作的法律、法规和方针政策;依法行使区人民政府安全生产综合监督管理职权,监督、检查、指导、协调区人民政府有关部门和各镇(街道)人民政府(办事处)的安全生产工作;组织全区安全生产大检查和专项督查;依法组织、协调生产安全事故调查处理和办理结案工作,并监督事故查处的落实情况;组织指导全区安全生产行政执法工作。 

(二)分析、预测全区安全生产中长期趋势;制定全区安全生产发展规划和目标;定期分析和预测安全生产形势,研究、协调和解决安全生产中的重大问题。 

(三)依法行使全区安全生产监察职权。依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及安全生产条件、有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品和安全标志的安全生产管理;对不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位依法进行查处。 

(四)负责发布全区安全生产信息,综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作;组织实施工矿商贸行业安全生产标准和规程,监督检查生产安全事故隐患排查治理工作;负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作;负责综合监督管理危险化学品安全生产、经营、储存等工作;依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(简称“三同时”)情况;依法监督重大危险源监控、重大事故隐患整改工作。 

(五)指导协调全区安全生产检测检验工作;组织对安全生产社会中介组织的资质管理工作,并进行监督检查。

 (六)指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作,开展安全生产宣传教育工作。 

(七)承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

(八)承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、          部门预算单位构成。

根据区委办《大发彩票App主要职责内设机构和人员编制规定》(明办发〔201226号),大发彩票App为区人民政府工作部门,现设6个内设机构。

 

第二部分  2017年部门预算支出情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况总体说明

大发彩票App2017年收支总预算1527万元,其中:本年收入1527万元;本年支出1527万元。

二、2017年收入预算情况说明

大发彩票App2017年度收入预算1527万元,其中:财政拨款1527万元。

三、2017年度支出预算情况说明

大发彩票App2017年度支出预算1527万元。按支出预算的功能分类,包括社会保障和就业支出105万元,医疗卫生与计划生育支出29万元,资源勘探信息等支出1329万元,住房保障支出64万元。

(一)财政拨款支出预算情况

    大发彩票App2017年财政拨款支出预算1527万元,其中:基本支出安排868万元,项目支出安排659万元。

 (二)2017年部门预算“三公”经费情况

2017年“三公”经费财政拨款预算合计24万元。其中:因公出国(境)支出0万元,公务接待费支出12万元,公务用车购置及运行维护费支出12万元(包括:公务用车购置0万元、公务用车运行费12万元)。相比2016年“三公”经费预算数不变。

 

第三部分 专业名词解释

 

1、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费:指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国()费是指部门工作人员和专家公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出;公务用车购置和运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。


      2017年收支预算总表

填报单位:大发彩票App

 

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共财政预算拨款

1527

201 一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

203 国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

204 公共安全支出

 

四、财政专户拨款

 

205 教育支出

 

五、上级补助收入

 

206 科学技术支出

 

六、事业收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

七、附属单位上缴收入

 

208 社会保障和就业支出

105

八、用事业基金弥补收支差额

 

209 医疗卫生与计划生育支出

29

九、上年项目结转及上年净结余

 

211 节能环保支出

 

十、其他

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

1329

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

220 国土海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

64

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

229其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233债务发行费用支出

 

 

 

 

 

           

1527

              

1527


2017年收入预算表

 

填报单位: 大发彩票App

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

科目代码

科目名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资产经营预算拨款

财政专户拨款

上级补助

事业收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年项目结转及上年净结余

其他

 

总计

 

15,269,382.06

8,680,076.06

6,589,306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,047,619.16

1,047,619.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,047,619.16

1,047,619.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

248,108.16

248,108.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

571,080.00

571,080.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

228,431.00

228,431.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

288,114.72

288,114.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

288,114.72

288,114.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

234,706.56

234,706.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

53,408.16

53,408.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

13,293,430.18

6,704,124.18

6,589,306.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21506

安全生产监管

13,293,430.18

6,704,124.18

6,589,306.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2150601

行政运行

6,704,124.18

6,704,124.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2150605

安全监管监察专项

1,054,000.00

 

1,054,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2150606

应急救援支出

80,000.00

 

80,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2150699

其他安全生产监管支出

5,455,306.00

 

5,455,306.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

640,218.00

640,218.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

640,218.00

640,218.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

592,038.00

592,038.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

48,180.00

48,180.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年支出预算表

填报单位:  大发彩票App

 

 

 

 

 

单位:元

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业经营支出

对附属单位补助支出

其他支出

总计

 

15,269,382.06

8,680,076.06

6,589,306

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,047,619.16

1,047,619.16

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,047,619.16

1,047,619.16

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

248,108.16

248,108.16

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

571,080.00

571,080.00

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

228,431.00

228,431.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

288,114.72

288,114.72

 

 

 

 

 

21011

行政事业单医疗

288,114.72

288,114.72

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

234,706.56

234,706.56

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

53,408.16

53,408.16

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

13,293,430.18

6,704,124.18

6,589,306.00

 

 

 

 

21506

安全生产监管

13,293,430.18

6,704,124.18

6,589,306.00

 

 

 

 

2150601

行政运行

6,704,124.18

6,704,124.18

 

 

 

 

 

2150605

安全监管监察专项

1,054,000.00

 

1,054,000.00

 

 

 

 

2150606

应急救援支出

80,000.00

 

80,000.00

 

 

 

 

2150699

其他安全生产监管支出

5,455,306.00

 

5,455,306.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

640,218.00

640,218.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

640,218.00

640,218.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

592,038.00

592,038.00

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

48,180.00

48,180.00

 

 

 

 

 

                                         

   

2017年财政拨款收支预算总表

填报单位: 大发彩票App

单位:万元

收入项目

预算数

支出项目

预算数

一、一般公共财政预算拨款

1527

201 一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

203 国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

204 公共安全支出

 

四、财政专户拨款

 

205 教育支出

 

五、上级补助收入

 

206 科学技术支出

 

六、上年项目结转及上年净结余

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

208 社会保障和就业支出

105

 

 

209 医疗卫生与计划生育支出

29

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

1329

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

220 国土海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

64

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

229其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

结转结余

 

           

1527

               

1527

 


        2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位: 大发彩票App

 

单位:万元

科目编码

 

 

基本支出

项目支出

备注

208

社会保障和就业支出

105

105

 

 

20805

行政事业单位离退休

105

105

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

25

25

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57

57

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23

23

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

29

29

 

 

21011

行政事业单位医疗

29

29

 

 

2101101

行政单位医疗

24

24

 

 

2101103

公务员医疗补助

5

5

 

 

215

资源勘探信息等支出

1329

 

1329

 

21506

安全生产监管

1329

 

1329

 

2150601

行政运行

670

 

670

 

2150605

安全监管监察专项

105

 

105

 

2150606

应急救援支出

8

 

8

 

2150699

其他安全生产监管支出

546

 

546

 

221

住房保障支出

64

64

 

 

22102

住房改革支出

64

64

 

 

2210201

住房公积金

59

59

 

 

2210203

购房补贴

5

5

 

 

 

合计

1527

198

1329

 


2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表  

 填报单位: 大发彩票App                      单位:元

科目编码

经济科目

基本支出

301

工资福利支出

4272875.16

30101

   基本工资

694608

30102

   津贴补贴

1784172

30104

   其他社会保障缴费

693348.96

30199

   其他工资福利支出

1100746.2

302

商品和服务支出

1146440

30201

   办公费

648000

30226

   劳务费

60000

30229

   福利费

1440

30231

   公务用车运行维护费

120000

30239

   其他交通费用

179400

30299

   其他商品和服务支出

137600

303

对个人和家庭的补助

3260760.9

30302

   退休费

248108.16

30307

   医疗费

169800

30309

   奖励金

1345624.74

30311

   住房公积金

592038

30313

   购房补贴

48180

30399

   其他对个人和家庭的补助支出

857010

 

合计

8680076.06


 高明区安监局2017年“三公”经费财政拨款预算表

填报单位:大发彩票App

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费支出

公务接待费支出

公务用车购置及运行维护费支出

小计

公务运行维护费支出

公务用车购置支出

24

0

12

12

12

0

 

 

 

 

 

 

     2017年,高明区安监局“三公”经费财政拨款支出预算 24 万元。具体情况如下:

     一、因公出国(境)费支出  0 万元,因公出国(境)   0   0 人。 (注:因公出国()费是指部门工作人员和专家公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。)

     二、公务接待费支出  12 万元,接待 138 批次,共接待人数 1242人。(注:公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。)

     三、公务用车购置及运行维护费支出 12  万元,公务用车购置 0台(辆),现保有量 3 台(辆)。(注:公务用车购置和运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。)

    四、“三公”经费增减变化原因(较2016年“三公”经费预算数): 2017年比2016年“三公”经费预算数不变 。